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孝感市政协机关2017年度部门决算


时间:2018-09-17 字体:[ ] 视力保护色:

孝感市政协机关2017年度部门决算 目 录 第一部分 孝感市政协机关概况 一、主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 孝感市政协机关2017年部门决算表 一、收支决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 孝感市政协机关2017年部门决算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 孝感市政协机关概况 一、主要职能 (一)负责政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作。 (二)负责组织实施政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。 (三)负责市政协委员的调研、视察、考察、评议、学习、座谈、研讨等日常活动的具体组织实施和协调服务工作。 (四)负责研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策,调研全市经济、社会发展和改革开放中政协工作的新情况、新问题,总结推广政协工作的典型经验。 (五)负责市政协工作的新闻报道和对外宣传工作。 (六)负责收集并向市委、市政府及其部门反映市政协委员、社会各界人士的意见和建议,了解受理、批办和落实情况。 (七)负责联系市政协委员、在孝省政协委员;负责与市委、市人大、市政府有关部门及市级各民主党派、人民团体的工作联系和互相协作配合。 (八)负责市政协重要工作、重大活动落实情况的检查、督办、记载;负责机关文书、文印、档案的管理工作;负责市政协各专门委员会办事机构的工作协调和管理。 (九)负责政协机关机构编制、干部人事管理等工作。 (十)负责市政协开展活动的后勤保障工作和接待工作;负责机关的财产管理。 (十一)完成上级交办的其他工作任务。   二、部门决算单位构成 从决算单位构成看,孝感市政协机关部门决算包括:市本级决算。 第二部分 孝感市政协机关2017年部门决算表 表1: 2017年财政拨款收入支出决算总表 部门:孝感市政协办公室 金额单位:万元 收入 支出 项目 行次 决算数 项目 行次 决算数 栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1 1,714.99 一、一般公共服务支出 29 1,714.99   其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00 二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00 三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00 四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00 五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00 六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 35 0.00 8 八、社会保障和就业支出 36 0.00 19 十九、住房保障支出 47 0.00 20 二十、粮油物资储备支出 48 0.00 21 二十一、其他支出 49 0.00 22 二十二、债务还本支出 50 0.00 23 二十三、债务付息支出 51 0.00 本年收入合计 24 1,714.99 本年支出合计 52 1,714.99 用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00 年初结转和结余 26 0.00 年末结转和结余 54 0.00 27 55 总计 28 1,714.99 总计 56 1,714.99 注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 表2: 2017年财政拨款收入决算表 部门:孝感市政协办公室 金额单位:万元 项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 7 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,714.99 1,714.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 1,714.99 1,714.99 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 1,575.17 1,575.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2010299 其他政协事务支出 139.82 139.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 表3: 2017年财政拨款支出决算表 部门:孝感市政协办公室 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,714.99 1,575.17 139.82 0.00 0.00 0.00 20102 政协事务 1,714.99 1,575.17 139.82 0.00 0.00 0.00 2010201 行政运行 1,575.17 1,575.17 0.00 0.00 0.00 0.00 2010299 其他政协事务支出 139.82 0.00 139.82 0.00 0.00 0.00 注:本表反映部门本年度各项支出情况。 表4: 2017年财政拨款财政拨款收入支出决算总表 部门:孝感市政协办公室 金额单位:万元 收 入 支 出 项 目 行次 决算数 项目(按功能分类) 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 栏 次 1 栏 次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款 1 1,714.99 一、一般公共服务支出 16 1,714.99 1,714.99 0.00 二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 17 0.00 0.00 0.00 3 三、国防支出 18 0.00 0.00 0.00 4 四、公共安全支出 19 0.00 0.00 0.00 5 五、教育支出 20 0.00 0.00 0.00 6 六、科学技术支出 21 0.00 0.00 0.00 7 七、文化体育与传媒支出 22 0.00 0.00 0.00 8 八、社会保障和就业支出 23 0.00 0.00 0.00 9 九、医疗卫生与计划生育支出 24 0.00 0.00 0.00 本年收入合计 10 1,714.99 本年支出合计 25 1,714.99 1,714.99 0.00 年初财政拨款结转和结余 11 0.00 年末财政拨款结转和结余 26 0.00 0.00 0.00 一、一般公共预算财政拨款 12 0.00 27 二、政府性基金预算财政拨款 13 0.00 28 14 29 总计 15 1,714.99 总计 30 1,714.99 1,714.99 0.00 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 表5: 2017年财政拨款一般公共预算财政拨款支出决算表 部门:孝感市政协办公室 金额单位:万元 项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 支出功能分类科目编码 科目名称 栏次 1 2 3 合计 0.00 0.00 0.00 201 一般公共服务支出 1,714.99 1,575.17 139.82 20102 政协事务 1,714.99 1,575.17 139.82 2010201 行政运行 1,575.17 1,575.17 0.00 2010299 其他政协事务支出 139.82 0.00 139.82 注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 表6: 2017年财政拨款一般公共预算财政拨款基本支出决算表 部门:孝感市政协办公室 金额单位:万元 人员经费 公用经费 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 301 工资福利支出 820.53 302 商品和服务支出 332.08 310 其他资本性支出 13.24 30101 基本工资 235.69 30201 办公费 34.18 31002 办公设备购置 13.24 30102 津贴补贴 441.52 30202 印刷费 4.08 30103 奖金 82.00 30203 咨询费 0.05 30104 其他社会保障缴费 13.07 30205 水费 0.13 30106 伙食补助费 10.89 30206 电费 0.60 30199 其他工资福利支出 37.36 30207 邮电费 13.45 303 对个人和家庭的补助 409.32 30211 差旅费 21.12 30301 离休费 23.85 30212 因公出国(境)费用 13.66 30302 退休费 210.76 30213 维修(护)费 2.42 30305 生活补助 8.37 30214 租赁费 5.64 30307 医疗费 7.76 30215 会议费 148.56 30309 奖励金 0.14 30217 公务接待费 21.01 30311 住房公积金 137.48 30226 劳务费 12.88 30313 购房补贴 16.02 30228 工会经费 3.41 30315 物业服务补贴 4.18 30229 福利费 1.21 30399 其他对个人和家庭的补助支出 0.77 30231 公务用车运行维护费 2.00 30239 其他交通费用 3.48 30299 其他商品和服务支出 44.20 人员经费合计 1,229.85 公用经费合计 345.32 注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。 2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。 表7: 2017年财政拨款“三公”经费支出决算表 部门:孝感市政协办公室 单位:万元 2017年度决算数 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 小计 公务用车 购置费 公务用车 运行费 1 2 3 4 5 6 36.67 13.66 2.00 0.00 2.00 21.01 表8: 2017年财政拨款政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 部门:孝感市政协办公室 金额单位:万元 项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余 支出功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 第三部分 孝感市政协机关2017年部门决算情况说明 一、机关运行经费安排情况说明 孝感市政协机关2017年本年收入合计1714.99万元,全部为财政拨款收入。本年度支出合计1714.99万元,基本支出1575.17万元,其中人员经费支出1229.85万元,商品服务支出345.32万元。专项经费支出139.82万元。 二、2017年收入决算情况说明   孝感市政协机关2017年本年收入合计1714.99万元,其中:财政拨款收入1714.99万元,占收入总额的100%。 三、2017年支出决算情况说明   孝感市政协机关2017年本年支出合计1714.99万元,其中:基本支出1575.17万元,占支出总额的92%;项目支出139.82万元,占支出总额的8%。 四、2017年一般公共预算财政拨款支出决算情况说明   孝感市政协机关2017年财政拨款支出年初预算为1345.9万元,支出决算为1714.99万元,完成年初预算的127%。具体情况说明如下:   1、基本支出。年初预算为1051.5万元,支出决算为1575.17万元,完成年初预算的150%(其中13.2万元属于政府采购支出,用于办公室购买办公桌椅、电脑、打印机、复印机、扫描仪、沙发等)。决算数大于预算数的主要原因:一是部分基本支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决;二是人员变动、2017年基本工资标准调整、启动养老保险,年中追加部分人员经费,因此相应支出增加。   2、项目支出。年初预算为294.4万元,支出决算为139.82万元,完成年初预算的47%。决算数小于预算数的主要原因是为进一步盘活存量资金,年中将该科目预计剩余资金调整用于其他科目。 五、2017年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   孝感市政协机关2017年财政拨款基本支出1575.17万元,其中:人员经费1229.85万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、车改补贴、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、物业补贴其他对个人和家庭的补助支出;商品服务支出经费345.32万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。 六、2017年一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 孝感市政协机关2017年财政拨款项目支出139.82万元,主要包括:委员活动费(视察)、委员培训费、委员界别活动费、信息宣传经费、“两不”人员工作经费、文史资料费、专委会经费、外事联谊经费、民主协商、监督和政协委员进社区经费、人民政协理论研究会工作经费、《孝感文化简史》出版费、网络运行经费、《大家庭》内刊经费、其他工作经费。 七、2017年公共预算财政拨款“三公“经费的情况说明   孝感市政协机关2017年“三公经费”支出36.67万元,其中:①因公出国(境)费13.66万元,2017年因公出国(境)组团数2次,1次赴美国加拿大,市政协机关2人参加;1次赴台湾,市政协机关1人参加;②公务用车运行维护费2万元用于购置车辆燃油费,市政协机关现有公务车辆9台,由市政协小车队统一调度使用,2017年未购置公务用车;③公务接待费21.01万元,接待130批次,1562人次。2017年公务接待费支出较2016年公务接待费21.1万元减少0.09万元。减少原因:根据中央“八项规定”、省委、省政府文件精神,规范接待手续,控制压缩接待次数和接待标准。 八、国有资产占用情况说明 市政协机关为全额拨款预算单位。办公用房由孝感市机关事务管理局统一管理,无下属企业,无国有资产占有情况。 九、预算绩效管理情况说明 按照《预算法》规定及市财政局关于做好绩效评价工作的相关要求,2017年我单位进一步加大了推进绩效管理力度,继续扩大绩效目标管理覆盖范围,根据财政局要求将我单位重点项目实行重点绩效评价;逐步试点项目实施中的绩效跟踪评价工作,以形成预算前期有目标审核、预算执行有跟踪评价、预算结束有绩效评价的预算绩效管理评价机制;加大绩效评价结果运用力度,对典型项目实行通报机制;探索试行评价结果与资金分配挂钩机制。2017年编报部门绩效目标14项,涉及金额139.82万元。 第四部分 名词解释   (一)财政拨款(补助)收入:指市财政局当年拨付的资金。 (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。 (三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指市政协机关行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 (四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理(项):指市政协机关行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展项目支出的经费。 (五)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指市政协机关用于开展其他财政事务工作任务的项目支出。 (六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市政协机关用于离退休人员的支出。 (七)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指市政协机关用于机关干部职工医疗方面的支出。 (八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 (九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
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