孝感市政协办公室2018年部门预算 


时间: 2018-02-01 字体:[ ] 视力保护色:

孝感市政协办公室2018年部门预算 

第一部分

孝感市政协办公室概况

一、主要职能

(一)负责政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作。

(二)负责组织实施政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)负责市政协委员的调研、视察、考察、评议、学习、座谈、研讨等日常活动的具体组织实施和协调服务工作。

(四)负责研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策,调研全市经济、社会发展和改革开放中政协工作的新情况、新问题,总结推广政协工作的典型经验。

(五)负责市政协工作的新闻报道和对外宣传工作。

(六)负责收集并向市委、市政府及其部门反映市政协委员、社会各界人士的意见和建议,了解受理、批办和落实情况。

(七)负责联系市政协委员、在孝省政协委员;负责与市委、市人大、市政府有关部门及市级各民主党派、人民团体的工作联系和互相协作配合。

(八)负责市政协重要工作、重大活动落实情况的检查、督办、记载;负责办公室文书、文印、档案的管理工作;负责市政协各专门委员会办事机构的工作协调和管理。

(九)负责政协办公室机构编制、干部人事管理等工作。

(十)负责市政协开展活动的后勤保障工作和接待工作;负责办公室的财产管理。

(十一)完成上级交办的其他工作任务。

   二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,孝感市政协办公室部门预算包括:市本级预算。

 

第二部分

孝感市政协办公室2018年部门预算表

表1:

2018年市直部门收支预算总表

单位名称: 孝感市政协办公室

单位:万元

收    入

支     出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1213.50

一般公共服务

1213.50

其中:一般公共预算拨款

1213.50

公共安全

政府性基金预算拨款  

教育

事业收入

科学技术

事业单位经营收入

文化体育与传媒

上级补助收入

25.00

社会保障和就业

附属单位上缴收入

医疗卫生

其他收入

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

25.00

本年收入合计

1238.50

本年支出合计

1238.50

上年结余(转)

结转下年

动用事业基金

收入总计

1238.50

支出总计

1238.50

 

表2:

2018年市直部门收入预算总表

单位名称: 孝感市政协办公室                         单位:万元

收    入

项目

预算数

财政拨款收入

1213.50

其中:一般公共预算拨款

1213.50

                   政府性基金预算拨款  

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

25.00

附属单位上缴收入

其他收入

本年收入合计

1238.50

上年结余(转)

动用事业基金

收入总计

1238.50

 

表3:

2018年市直部门支出总表

单位名称: 孝感市政协办公室                                 单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

合计

1238.5

989.4

249.1

201

一般公共服务

1238.5

989.4

249.1

02

政协事务

1238.5

989.4

249.1

2010201

    行政运行(政协事务)

964.4

964.4

2010202

    一般行政管理事务(政协事务)

249.1

249.1

2010299

   其他政协事务支出

25

25

 

表4:

2018年市直部门财政拨款收支预算总表

单位名称: 孝感市政协办公室                                      单位:万元

收    入

支     出

项目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

财政拨款收入

1213.50

一般公共服务

1213.50

其中:一般公共预算拨款

1213.50

公共安全

政府性基金预算拨款  

教育

科学技术

文化体育与传媒

社会保障和就业

医疗卫生

节能环保

城乡社区事务

农林水事务

交通运输

资源勘探电力信息等事务

商业服务业等事务

国土资源气象等事务

粮油物资管理事务

其他支出

本年收入合计

1213.50

本年支出合计

1213.50

上年结余(转)

结转下年

收入总计

1213.50

支出总计

1213.50

 

表5:

2018年市直部门一般公共预算支出表

单位名称: 孝感市政协办公室                             单位:万元

功能分类科目

合计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

1238.5

989.4

249.1

201

一般公共服务

1238.5

989.4

249.1

  02

 政协事务

1238.5

989.4

249.1

    2010201

    行政运行( 政协事务)

964.4

964.4

    2010202

     一般行政管理事务( 政协事务)

249.1

249.1

    2010299

   其他政协事务支出

25

25

 

表6:

2018年市直部门一般公共预算基本支出表

单位名称: 孝感市政协办公室                              单位:万元

经济分类科目

预算数

其中

科目编码

科目名称

人员经费

日常公用经费

合计

989.4

652.2

337.2

301

工资福利支出

556.4

556.4

01

  基本工资

217.7

217.7

02

  津贴补贴

118.2

118.2

03

  奖金

18.1

18.1

04

社会保障缴费

147.9

147.9

99

其他工资福利支出

54.5

54.5

302

商品和服务支出

312.2

312.2

01

  办公费

97

97

15

  会议费

120

120

17

公务接待费

30

30

99

其他商品和服务支出

65.2

65.2

303

对个人和家庭的补助

95.8

95.8

11

住房公积金

71.6

71.6

99

其他对个人和家庭的补助

24.2

24.2

399

其他支出

25

25

99

其他支出

25

25

表7:

2018年市直部门政府性基金预算支出表 

单位名称: 孝感市政协办公室                             单位:万元

功能分类科目

合 计

其中

科目编码

科目名称

基本支出

项目支出

合计

0

0

0

0

0

0

0

0

 

8

2018年市直部门财政专项支出预算表

单位名称: 孝感市政协办公室                                      单位:万元

项目

金额

合计

249.1

一、本级专项

249.1

两不人员工作经费

3.1

《大家庭》内刊经费

10

民主协商、监督和政协委员进社区经费

25

人民政协理论研究会经费

5

外事联谊经费

5

网络运行费

3.5

委员活动费

86

委员界别活动费

26

委员培训费

6.5

信息宣传费

31

专委会经费

40

文史资料费

8

二、对下转移支付

0

0

 

9

2018年市直部门“三公”经费预算表

单位名称: 孝感市政协办公室

金额:万元

项    目

预算数

合    计

35

一、公务接待费

30

二、因公出国(境)经费

0

因公出国(境)人数(人)

0

因公出国(境)费用金额

0

三、公车购置及运行经费

10

  (一)公车购置费

0

公车购置数量(辆)

0

其中:新购车辆(辆)

0

      更新车辆(辆)

0

公车购置金额

0

  (二)公车运行维护费

5

注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1、因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。已经实行公务用车改革的单位,其公务用车指改革后保留公务车辆。

 

第三部分

孝感市政协办公室2018年部门预算安排情况说明

  一、关于孝感市政协办公室2018年部门预算收支情况总体说明

  按照预算管理规定,孝感市政协办公室2018年部门预算的编制实行综合预算制度,即市政协办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出。孝感市政协办公室2018年收支总预算1238.5万元。

  二、关于孝感市政协办公室2018年部门预算收入情况说明

孝感市政协办公室2018年收入预算1238.5万元,其中:财政拨款收入1213.5万元,占98%,上级拨款25万元,占2%。

三、关于孝感市政协办公室2018年部门预算支出情况说明

    孝感市政协办公室2018年支出预算1238.5万元,其中基本支出989.4万元,占80%;项目支出249.1万元,占20%。

      四、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用水电费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   五、关于孝感市政协办公室2018年一般公共预算财政拨款情况说明

 (一)财政拨款预算规模变化情况。孝感市政协办公室2018年财政拨款预算数1213.5万元,占2018年收入总额的98%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数减少107.4万元。

    (二)财政拨款具体使用安排情况。2018年财政拨款预算数为1213.5万元,具体安排情况如下:

  1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)。2018年财政拨款预算数为964.4万元。主要用于:在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出,保障机构正常运行、开展日常工作。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年财政拨款预算数为249.1万元。主要用于办公室行政管理专项工作。包括《大家庭》内刊;委员活动费(视察);委员培训费;委员界别活动费;信息宣传经费;“两不”人员工作经费;文史资料费;专委会经费;外事联谊经费;民族协商、监督和政协委员进社区经费;人民政协理论研究会工作经费;网络运行经费。

  六、关于孝感市政协办公室2018年一般公共预算基本支出情况说明

  孝感市政协办公室2018年一般公共预算基本支出989.4万元,其中人员经费652.2万元;商品和服务支出312.2万元,上级部门补助的其他支出25万元

    七、预算收支增减情况说明

孝感市政协办公室2018年预算收支情况,其中基本支出989.4万元(其中财政拨款支出964.4万元、上级补助支出25万元,占80%;项目支出249.1万元,占20%,合计1238.5万元, 孝感市政协办公室2017年预算收支情况,其中基本支出1051.5万元,占78%;项目支出294.4万元,占22%,合计1345.9万元。2018年预算比2017年预算减少107.4万元。

  八、关于孝感市政协办公室2018年财政拨款“三公”经费预算情况说明

 2018年财政拨款“三公”经费预算数35万元,其中:公务接待费30万元,因公出国(境)经费0元,公车购置及运行经费5万元。此项支出与2017年财政拨款预算数相比,减少公务接待费65万元,增加公车购置及运行经费5万元。主要原因:1、根据市财政局要求,本年度公务接待费用预算30万元申报,由预算部门在实际操作过程中按照相关接待政策及文件压缩使用2、公车购置及运行经费5万元主要用于2018年车辆租赁等费用

第四部分

孝感市政协办公室2018年专项支出预算安排情况说明

   孝感市政协办公室2018年专项支出249.1万元,具体安排情况如下:

(一)《大家庭》内刊:10万元

(二)委员活动费(视察):86万元

(三)委员培训费:6.5万元

(四)委员界别活动费:26万元

(五)信息宣传经费:31万元

(六)“两不”人员工作经费:3.1万元

(七)文史资料费:8万元

(八)专委会经费:40万元

(九)外事联谊经费 :5万元

(十)民族协商、监督和政协委员进社区经费:25万元

(十)人民政协理论研究会工作经费:5万元

(十)网络运行经费:3.5万元

 

第五部分

名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指市财政局当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”等以外安排的资金。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):指市政协办公室行政单位及参照公务员管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理(项):指市政协办公室行政单位及参照公务员管理事业单位用于开展项目支出的经费。

(五)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指市政协办公室用于开展其他财政事务工作任务的项目支出。

(六)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指市政协办公室用于离退休人员的支出。

(七)医疗卫生(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指市政协办公室用于办公室干部职工医疗方面的支出。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

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