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孝感市政协办公室2022年度部门决算


时间:2023-09-12 11:39 字体:[ ] 视力保护色:


孝感市政协办公室2022年度部门决算

 

   

第一部分  孝感市政协办公室概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分  孝感市政协办公室2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  孝感市政协办公室2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

 

 

 

 

 

 

第一部分  孝感市政协办公室概况

一、部门主要职责

(一)负责政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专门委员会会议的会务工作。

(二)负责组织实施政协孝感市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议、决定。

(三)负责市政协委员的调研、视察、考察、评议、学习、座谈、研讨等日常活动的具体组织实施和协调服务工作。

(四)负责研究、宣传统一战线和人民政协的理论政策,调研全市经济、社会发展和改革开放中政协工作的新情况、新问题,总结推广政协工作的典型经验。

(五)负责市政协工作的新闻报道和对外宣传工作。

(六)负责收集并向市委、市政府及其部门反映市政协委员、社会各界人士的意见和建议,了解受理、批办和落实情况。

(七)负责联系市政协委员、在孝省政协委员;负责与市委、市人大、市政府有关部门及市级各民主党派、人民团体的工作联系和互相协作配合。

(八)负责市政协重要工作、重大活动落实情况的检查、督办、记载;负责机关文书、文印、档案的管理工作;负责市政协各专门委员会办事机构的工作协调和管理。

(九)负责政协机关机构编制、干部人事管理等工作。

(十)负责市政协开展活动的后勤保障工作和接待工作;负责机关的财产管理。

(十一)完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

从单位构成看,孝感市政协办公室部门决算由实行独立核算的孝感市政协办公室本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入孝感市政协办公室2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 孝感市政协办公室(本级)

本级内设科室14个,分别为办公室行政科、研究室、秘书科、党群工作科、老干科和九个专门委员会(提案委员会;经济委员会;农业和农村委员会;人口资源环境和城市建设委员会;教科卫体委员会;社会和法制委员会;港澳台侨、外事和民族、宗教事务委员会;文化文史和学习委员会;委员工作委员会。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

 公开01表

部门:孝感市政协办公室(本级)                金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1837.83

一、一般公共服务支出

32

1494.90

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

21.40

八、社会保障和就业支出

39

228.89


9


九、卫生健康支出

40

45.61


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

86.82


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55



25


二十五、债务付息支出

56



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57


本年收入合计

27

1859.23

本年支出合计

58

1859.23

使用非财政拨款结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.00


30



61


总计

31

1859.23

总计

62

1859.23

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

 公开02表

部门:孝感市政协办公室(本级)                金额单位:万元

项目

 

 

本年收入合计

 

 

财政拨款收入

 

 

上级补助收入

 

 

事业收入

 

 

经营收入

 

附属单位上缴收入

 

 

其他收入

 

科目代码

 

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,859.23

1,837.83

0.00

0.00

0.00

0.00

21.40

201

一般公共服务支出

1,494.90

1,473.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21.40

20102

政协事务

1,494.90

1,473.50

0.00

0.00

0.00

0.00

21.40

2010201

  行政运行

1,268.75

1,268.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

207.51

186.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21.40

2010299

  其他政协事务支出

18.65

18.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

228.89

228.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

228.89

228.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

127.76

127.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.70

79.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.44

21.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

45.61

45.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.61

45.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

45.61

45.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

86.82

86.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

86.82

86.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

86.82

86.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

 

 

三、支出决算表

 公开03表

部门:孝感市政协办公室(本级)                金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,859.23

1,640.01

219.21

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,494.90

1,275.69

219.21

0.00

0.00

0.00

20102

政协事务

1,494.90

1,275.69

219.21

0.00

0.00

0.00

2010201

  行政运行

1,268.75

1,268.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2010202

  一般行政管理事务

207.51

6.94

200.57

0.00

0.00

0.00

2010299

  其他政协事务支出

18.65

0.00

18.65

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

228.89

228.89

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

228.89

228.89

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  行政单位离退休

127.76

127.76

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.70

79.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

21.44

21.44

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

45.61

45.61

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.61

45.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

45.61

45.61

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

86.82

86.82

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

86.82

86.82

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

86.82

86.82

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

  公开04表

部门:孝感市政协办公室(本级)                金额单位:万元

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1837.83

一、一般公共服务支出

33

1,473.50

1,473.50

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

 三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00 

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

228.89

228.89

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

45.61

45.61

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

3.00

3.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

86.82

86.82

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1837.83

本年支出合计

59

1,837.83

1,837.83

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





  国有资本经营预算财政拨款

31

0.00 


63





总计

32

1837.83

总计

64

1,837.83

1,837.83

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:孝感市政协办公室(本级)                金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,837.83

1,640.01

197.81

201

一般公共服务支出

1,473.50

1,275.69

197.81

20102

政协事务

1,473.50

1,275.69

197.81

2010201

  行政运行

1,268.75

1,268.75

0.00

2010202

  一般行政管理事务

186.11

6.94

179.17

2010299

  其他政协事务支出

18.65

0.00

18.65

208

社会保障和就业支出

228.89

228.89

0.00

20805

行政事业单位养老支出

228.89

228.89

0.00

2080501

  行政单位离退休

127.76

127.76

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

79.70

79.70

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

21.44

21.44

0.00

210

卫生健康支出

45.61

45.61

0.00

21011

行政事业单位医疗

45.61

45.61

0.00

2101101

  行政单位医疗

45.61

45.61

0.00

213

农林水支出

3.00

3.00

0.00

21305

巩固脱贫衔接乡村振兴

3.00

3.00

0.00

2130501

  行政运行

3.00

3.00

0.00

221

住房保障支出

86.82

86.82

0.00

22102

住房改革支出

86.82

86.82

0.00

2210201

  住房公积金

86.82

86.82

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 

 

 

 

 

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:孝感市政协办公室(本级)                金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

1,164.63

302

商品和服务支出

299.11

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

238.08

30201

办公费

54.60

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

155.14

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

161.38

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

1.46

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

162.75

30205

水费

0.33

31002

办公设备购置

1.46

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

114.03

30206

电费

0.58

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

54.90

30207

邮电费

3.47

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

45.24

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

19.77

30209

物业管理费

1.47

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.56

30211

差旅费

10.89

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

207.03

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

3.16

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

4.76

30214

租赁费

4.20

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

174.81

30215

会议费

104.09

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

24.33

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

128.54

30217

公务接待费

29.51

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.75

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

8.90

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

11.14

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

14.57

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

13.09

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

4.94

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

10.05

30240

税金及附加费用

0.15







30299

其他商品和服务支出

45.15




人员经费合计

1339.44

公用经费合计

300.57

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07

部门:孝感市政协办公室(本级)                金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据。

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08

部门:孝感市政协办公室(本级)                金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 公开09

部门:孝感市政协办公室(本级)                 金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

30.00

29.51

0.00

0.00

0.00

0.00

29.51

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为 1859.23 万元。与2021年度相比,收、支总计各增加 174.6 万元,增长 10.36 %,主要原因是财政拨款收入增加。

1:收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计 1859.23 万元,与2021年度相比,收入合计增加 174.6 万元,增长10.36 %。其中:财政拨款收入 1837.83 万元,占本年收入 98.85 %;上级补助收入 0 万元,占本年收入 0 %;事业收入 0 万元,占本年收入 0 %;经营收入 0 万元,占本年收入 0 %;附属单位上缴收入 0 万元,本年收入 0 %;其他收入 21.4 万元,占本年收入 1.15 %

2:收入决算结构

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 1859.23 万元,与2021年度相比,支出合计增加 174.6 万元,增长 10.36 %。其中:基本支出 1640.01 万元,占本年支出 88.21 %;项目支出 219.21 万元,占本年支出 11.79 %;上缴上级支出 0 万元,占本年支出 0 %;经营支出 0 万元,占本年支出 0 %;对附属单位补助支出 0 万元,占本年支出 0 %。

3:支出决算结构


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为 1837.83 万元。与2021年度相比,财政拨款收、支总计各增加 153.20 万元,增长 9.09 %。主要原因是人员经费和公用经费均增加。

2022年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入    1837.83万元,比2021年度决算数增加153.2 万元增加主要原因是人员经费和公用经费均增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,与2021年度决算数相同。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元,与2021年度决算数相同。

4:财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1837.83 万元,占本年支出合计的 98.85 %。与2021年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加 153.20 万元,增长9.09 %。主要原因是人员经费和公用经费均增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出 1837.83 万元,主要用于以下方面:

1.一般公共服务(类)支出 1473.5 万元,占 80.18 %。主要是用于政治协商会议的支出。

2.社会保障和就业支出(类) 228.89 万元,占 12.46 %。主要是用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费和职业年金缴费支出。

3.卫生健康支出(类) 45.61 万元,占 2.48 %。主要是用于职工医疗保险及公务员医疗补助支出。

4.农林水支出(类) 3 万元,占 0.16 %。主要是用于农林水事务的支出。

5.住房保障支出(类) 86.82 万元,占 4.72 %。主要是用于住房分配货币化补贴支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为    1855.91万元支出决算为 1837.83 万元,完成年初预算的 99.03 %。其中:

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)。年初预算为 1284.24 万元,支出决算为 1268.75 万元,完成年初预算的 98.79 %。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 188.70 万元,支出决算为 186.11 万元,完成年预算的 98.63 %。

3.一般公共服务支出(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)。年初预算为 18.65 万元,支出决算为 18.65 万元,完成年预算的 100 %。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 127.76 万元,支出决算为 127.76 万元,完成年预算的 100 %。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 79.7 万元,支出决算为 79.7 万元,完成年预算的 100 %。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为    0万元,支出决算为 21.44 万元,完成年预算的 100 %。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 45.61 万元,支出决算为 45.61 万元,完成年预算的 100 %。

8.农林水支出(类) 巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)。年初预算为 3 万元,支出决算为 3.00 万元,完成年预算的 100 %。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 86.82 万元,支出决算为 86.82 万元,完成年预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1640.01 万元,其中:

人员经费 1339.44 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 300.57 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为 30 万元,支出决算为 29.51 万元,完成预算的 98.37 %。较上年增加10.61 万元,增长56.14 %。决算数小于预算数的主要原因:严格按照预算使用“三公”经费。决算数较上年增加(减少)的主要原因:本年度公务接待费增多。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1.因公出国(境)费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 100 %,较上年无变动。决算数与预算数的相同的主要原因:本年度未安排因公出国()费预算。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元,支出决算为    0万元,完成预算的 100 %,较上年无变动。决算数与预算数相同的主要原因:本年度未安排公务用车购置及运行费预算其中:

(1)公务用车购置费支出 0 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 0 万元截至2022年12月31日,开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3.公务接待费预算为 30 万元,支出决算为 29.51 万元,完成预算的 98.37 %,较上年增加10.61 万元,增长56.14 %。决算数小于预算数的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,严格按照预算使用公务接待经费。其中:

外宾接待支出 0 万元。2022年共接待来访团组 0 个,   0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 29.51 万元,接待对象主要是上级单位以及省内兄弟单位、部分招商对象,主要是开展上级或相关部门检查指导工作、客商接待工作。2022年共接待国内来访团组 105 个, 1050 人次(含商务接待)。

十、机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出300.57万元,比年初预算数327.38万元减少26.81万元,降低8.19%。主要原因是:一是按规定压减一般性支出;二是贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额33.88万元,其中:政府采购货物支出12.82万元、政府采购工程支出21.06万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额33.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额33.88万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年 12月31日,部门共有车辆 5辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值 100万元以上设备(不含车辆)0台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目11个,资金188.7万元,占一般公共预算项目支出总额的100。从评价情况来看,市政协办公室项目支出绩效情况良好。

组织开展部门整体支出绩效评价,评价情况来看,市政协办公室部门整体支出绩效情况良好。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

1.专委会和委员界别活动费项目绩效自评综述:项目全年预算数为44万元,执行数为37.6万元。完成预算的85.45%。主要产出和效益:9个专委会组织26个界别活动,省级以上政协采用的市《社情民意》内容30篇,省级以上政协采用的县区《社情民意》内容191篇。为市政协委员密切联系群众打下良好基础,组织相关界别活动,推动我市和谐稳定发展;发现的问题及原因:委员参与社情民意调查的积极性不高,原因是各委员自身工作压力大。下一步改进措施:合理的开展委员界别活动,调动委员积极性。

2.网络运行经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为1万元,执行数为1万元。完成预算的100%。主要产出和效益:对政协门户网站进行维护、管理,保障政协门户网站的稳定运行。宣传政协活动,加强政协民主监督;发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

3.信息宣传费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为29.5万元,执行数为27.79万元。完成预算的94.2%。主要产出和效益:一是全会、常委会、双月协商座谈会宣传及电视台全年跟踪报道;二是加大了文化的宣传和影响力度,提高全市对政协职能的认识度。助推文化强市建市,为孝感的美好明天做出应有的贡献。发现的问题及原因:一是双月协商网络议政的力度不强,主要原因是槐荫论坛宣传不够。下一步改进措施:一是加强宣传力度,提高政协职能。

4.人民政协理论研究会经费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元。完成预算的100%。主要产出和效益:解决人民政协理论研究会的经费。深入进行人民政协理论研究,更好的服务人民群众 ;发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

5.委员活动费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为63万元,执行数为63万元。完成预算的100%。主要产出和效益:一是430位委员参加政协活动、驻京委员会活动组、驻汉委员会活动组、7个县市区政协的市政协委员活动经费的保障,提供社情民意信息及提案;发现的问题及原因:委员的参与积极性不高,原因是政协委员特别是经济界别大部分都是企业家,事情多。下一步改进措施:一是多元化、多角度的开展政协委员活动,尽可能的让所有委员每年都能参与。

6.民主协商、监督和政协委员进社区经费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元,执行数为18.58万元。完成预算的92.9%。主要产出和效益:组织委员进社区,进园区,赴外地考察,召开委员“三进、三下乡”会议,开展“三进”调研。全市两级政协委员走访基层群众,结对帮扶困难群众协调解决了一批关系群众切身利益的实际问题,委员进社区已成为我市政协组织密切联系群众的载体,为社区人民群众和睦共处做出了贡献;发现的问题及原因:委员进社区后针对问题提出的提案和建议解决度不够。下一步改进措施:加大与相关部门的联系交流共同解决问题 。

7.委员培训费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为6.5万元,执行数为6.5万元。完成预算的100%。主要产出和效益:市政协委员一共420人,每年培训20%,即84名委员参加委员培训。对全市部分政协委员进行培训,实现本届市政协委员培训全覆盖;发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无 

8.《大家庭》内刊经费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为6万元,执行数为6万元。完成预算的100%。主要产出和效益:一是《大家庭》编辑发行量6400册,每季度1600册,打造孝感地域文化丛书品牌,加大文化的宣传和影响力度;提高全市对政协职能的认识度;发现的问题及原因:一是《大家庭》内容丰富度不够,稿件来源较少。下一步改进措施:一是加大政协《大家庭》宣传力度,扩宽稿件来源,提高稿件质量。

9.外事联谊经费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元。完成预算的100%。主要产出和效益:促进孝感市招商引资。

10.“两不”人员工作经费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为7.5万元,执行数为7.5万元。完成预算的100%。主要产出和效益:解决工资不在我单位发放的部分专委会主任的工作经费 ;发现的问题及原因:无。下一步改进措施:无。

11.文史资料费 项目绩效自评综述:项目全年预算数为7.2万元,执行数为7.2万元。完成预算的100%。主要产出和效益:本年度印刷文史资料1000册,宣传孝感市老文化,孝文化,让孝感市人民更多的了解孝感文化历史。发现的问题及原因:文史资料的深度和广度不够,主要原因是文史资料的来源局限性,孝感市再可挖掘的文史史料不多。下一步改进措施:建议文史委领导同志多联系孝感市现存的文史传承人,多挖掘文史资料。

(三)绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是及时将绩效评价结果反馈预算执行主体,积极运用绩效自评结果,增强单位部门的责任感和紧迫感,强化评价结果运用,加强自评信息公开。二是综合考虑2022年预算执行情况和本年度工作计划的基础上,调整本年度预算,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,提高预算的合理性和准确性。三是积极运用绩效监控管理,根据预算调整和年中工作计划,及时调整绩效指标。

部门绩效评价结果拟应用情况。在编制预算的过程中,对绩效目标及指标进行梳理完善,完成绩效指标编制自评工作。加强内部控制管理,建立项目绩效考核机制,促进项目产出及效益提升,将绩效管理工作落到实处。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

2022年度本部门无财政专项支出、无专项转移支付项目。

 

 

第四部分  其他需要说明的情况

 

无其他需要说明的情况。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入:财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入:指级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入:指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七)其他收入:指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余:单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务(类)政协事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.一般公共服务(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务(类)政协事务(款)其他政协事务支出(项)反映除上述项目以外的其他政协事物支出。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8.农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十一)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(十三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

(十四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费:纳入级财政预决算管理的“三公”经费,是指直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


第六部分  附件

一、2022年度孝感市政协办公室整体绩效评价表

二、2022年度孝感市政协办公室项目绩效评价表


2022年度孝感市直部门决算公开(政协本级).doc


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