孝感市政协车队2022年部门预算公开
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孝感市政协车队2022年部门预算公开
目录: 一、本单位主要职责 二、机构设置情况 三、预算编报情况 四、预算收支增减情况说明 五、单位运行经费安排情况说明 六、“三公”经费安排情况及增减说明 七、政府采购安排情况说明 八、国有资产占用情况 九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 十、政府性基金编制情况 十一、相关名词解释 十二、2021年单位预算表格
一、主要职责 保障政协领导同志和市政协机关的公务用车需要,提供安全、高效的车辆运输服务;承担机关车辆管理;参与重大活动和接待任务的车辆服务。
二、本部门机构设置情况 孝感市政协车队本级预算
三、预算编报情况 预算数据是孝感市政协小车队独立核算单位数据。 2022年预算总收入 276.53 万元。 2022年预算总支出 276.53万元。 四、预算收支增减情况说明 2022年预算收入 276.53万元比2021年减少 8.27 万元。主要原因:人员经费支出减少。 2022年预算支出 276.53 万元比2021年减少8.27万元。主要原因:人员经费支出减少。 五、单位运行经费安排情况说明 孝感市政协小车队2022年运行经费79.71万元,主要包括:办公费 万元、印刷费 万元、水电费 万元、邮电费 万元、物业管理费0.72 万元、差旅费 万元、会议费 万元、培训费 万元、公务接待费 万元、工会经费 2.16 万元、福利费 万元、公务用车运行维护费49.5 万元、其他交通费 万元、其他商品和服务支出26.93 万元、公特经费0.4万元、办公设备购置 万元。与上年持平。 六、“三公”经费安排情况及增减说明 2022年“三公”经费预算49.5 万元,其中:因公出国(境)经费 万元,因公出国(境)人数 人;公务接待费 万元,主要用于接待上级来人、各地市学习考察及县市区来人联系工作;公车运行维护费 49.5 万元,主要用于保障公务用车,包含燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。与2021年持平。下降原因主要是根据湖北省《党政机关厉行节约反对浪费条例》实施办法,尽量控制和节约公务接待费用的开支,严格执行公务支出管理的各项制度,严格落实“三公”经费等管理制度,自觉压减一般性支出,提高了预算资金使用效益。 七、政府采购安排情况说明 根据《采购法》要求,所有纳入采购目录的项目均实施政府采购。2022年部门政府采购预算 0.00 万元,其中 万元用于办公设备、空调、电脑、打印机、办公家具等。(主要是部门采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额) 。比上年预算增长(减少)0.00 万元。 八、国有资产占用情况 截至2021年12月31日,孝感市政协小车队资产总计 0.00 万元。其中:流动资金 0.00 万元,占总资产比重 0.00 %;固定资产 0.00 万元,占总资产比重 0.00 %。比上年增长(减少)0.00 万元,主要是因为资产购买年限久,计提折旧为零。 截至2021年12月31日,孝感市政协小车队固定资产0.00 万元。其中:房屋及建筑物类 万元、交通运输工具类 万元(含车改未处置车辆)、通用设备类 万元、专用设备类 万元、其他 万元。比上年增长(减少)0.00 万元,主要是因为资产购买年限久,计提折旧为零。
九、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况 根据孝感市财政局关于印发《孝感市市级预算绩效管理实施暂行办法》的通知,为加强单位预算绩效管理,强化绩效理念和支出责任,提高财政资金使用效益,将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的管理活动,以支出结果为导向的预算管理模式。2022年孝感市政协小车队项目预算绩效评价资金 0.00万元。相比2021年项目预算增加0.00 万元,主要原因是 无项目预算。 十、政府性基金编制情况 孝感市政协小车队是二级预算单位,无政府性基金收入、支出情况。
名词解释 一、财政拨款收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。 二、年初财政拨款结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 三、年末财政拨款结转和结余:年末结转资金是指当年支出预算已执行但尚未完成,或因故未执行,下年需按原用途继续使用的财政拨款资金。年末结余资金是指支出预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,当年剩余的财政拨款资金。 四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 五、项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 六、一般公共服务支出中行政运行:指市审计局用于保障机构正常运行的基本支出和项目支出。 七、医疗卫生与计划生育行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 八、三公经费:反映用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 九、运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维(护)修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 |
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